Código
|
Denominación
|
Presupuesto Inicial
(M$)
|
Presupuesto Vigente
(M$)
|
Ingresos Percibidos
(M$)
|
Saldo Presupuestario
(M$)
|
Ingresos Por Percibir
(M$)
|
115-05-00-000-000-000
|
Transferencias Corrientes
|
1.870.015
|
2.276.147
|
1.755.610
|
520.537
|
0
|
115-05-03-000-000-000
|
De Otras Entidades Públicas
|
1.870.015
|
2.276.147
|
1.755.610
|
520.537
|
0
|
115-08-00-000-000-000
|
Otros Ingresos Corrientes
|
50.000
|
50.000
|
45.371
|
4.629
|
0
|
115-08-01-000-000-000
|
Recuperaciones Reembolsos Por Licencias Médicas
|
50.000
|
50.000
|
45.371
|
4.629
|
0
|
115-15-00-000-000-000
|
Saldo Inicial de Caja
|
0
|
30
|
30
|
0
|
0
|
T O T A L
|
1.920.015
|
2.326.177
|
1.801.011
|
525.166
|
0
|
Código
|
Denominación
|
Presupuesto Inicial
(M$)
|
Presupuesto Vigente
(M$)
|
Obligacion Devengada
(M$)
|
Saldo Presupuestario
(M$)
|
Deuda Exigible
(M$)
|
215-21-00-000-000-000
|
Cuentas x Pagar Gastos en Personal
|
1.576.911
|
1.869.646
|
1.466.086
|
403.560
|
0
|
215-21-01-000-000-000
|
Personal de Planta
|
1.177.387
|
1.405.387
|
1.073.595
|
331.792
|
0
|
215-21-02-000-000-000
|
Personal Contrata
|
349.524
|
414.259
|
347.823
|
66.436
|
0
|
215-21-03-000-000-000
|
Otras Remuneraciones
|
50.000
|
50.000
|
44.668
|
5.332
|
0
|
215-22-00-000-000-000
|
Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo
|
343.104
|
403.799
|
341.644
|
62.156
|
51.694
|
215-22-02-000-000-000
|
Textiles Vestuario y Calzado
|
5.000
|
7.900
|
6.959
|
941
|
0
|
215-22-03-000-000-000
|
Combustibles y Lubricantes
|
20.000
|
23.500
|
20.675
|
2.825
|
470
|
215-22-04-000-000-000
|
Materiales de Uso o Consumo
|
233.604
|
246.999
|
213.209
|
33.790
|
48.046
|
215-22-05-000-000-000
|
Servicios Básicos
|
37.000
|
53.300
|
39.907
|
13.393
|
0
|
215-22-06-000-000-000
|
Mantenimiento y Reparaciones
|
11.000
|
18.000
|
15.321
|
2.679
|
1.942
|
215-22-07-000-000-000
|
Publicidad y Difusión
|
0
|
600
|
62
|
538
|
0
|
215-22-08-000-000-000
|
Servicios Generales
|
7.500
|
17.320
|
13.048
|
4.272
|
616
|
215-22-09-000-000-000
|
Arriendos
|
10.500
|
11.700
|
8.972
|
2.728
|
0
|
215-22-10-000-000-000
|
Servicios Financieros y de Seguros
|
12.000
|
16.500
|
15.992
|
568
|
0
|
215-22-11-000-000-000
|
Servicios Tecnicos y Profesionales
|
4.000
|
5.620
|
5.327
|
293
|
0
|
215-22-12-000-000-000
|
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
|
2.500
|
2.300
|
1.490
|
810
|
16
|
215-23-00-000-000-000
|
Cuentas x Pagar Prestaciones de Seguridad Social
|
0
|
44.732
|
44.732
|
0
|
0
|
215-23-03-000-000-000
|
Prestaciones Sociales del Empleador
|
0
|
44.732
|
44.732
|
0
|
0
|
215-31-00-000-000-000
|
Cuentas x Pagar Iniciativas de Inversión
|
0
|
8.000
|
170
|
7.830
|
0
|
215-31-02-000-000-000
|
Proyectos
|
0
|
8.000
|
170
|
7.830
|
0
|
T O T A L
|
1.920.015
|
1.964.747
|
1.852.632
|
473.545
|
51.694
|
